核查流程
- 确认法律主体。 核对注册资料、银行账户信息及出具付款账单的主体。
- 明确交易方角色。 制造商、授权经销商或贸易公司均应证明其相应权限。
- 将商品与技术要求进行比较。 核查型号、配置、必需参数及可接受的证明文件。
- 书面确认条件。 价格、币种、生产周期、包装、质保、付款阶段及责任应以书面形式明确。
- 测算交付至采购方的全过程。 运输、手续办理、保险、时间缓冲及验收均影响实际成本与交期。
常见错误
- 比较配置不同的报价；
- 将产品目录或往来通信视为符合要求的证明；
- 未核查合同主体及账户信息就付款；
- 忽略文件与包装准备时间；
- 仅计算商品价格，忽略运至交付地点的费用。
实务示例
两份表面相同的报价可能在配置完整性、质保范围及生产周期上有所不同。选择前，应按相同标准汇总到一张比较表中。